Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2014 | 3014000413 | popl.za komunálny odpad za AB NDS IO Prešov | 4500058903 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 327646 | 125,13 | |
| 18.09.2014 | 2214009703 | kurz AJ(Lukáš Vitek) 7 h., august 2014 | 4500056966 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 236,25 | |
| 18.09.2014 | 2214009450 | diesel | ZM/2011/0396 | 4500058645 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,850,20 |
| 18.09.2014 | 2114001018 | Vypracovanie podkladov k žiadosti o usporiadanie cestnej siete v zmysle TP 15/2013 | OBJ/64215/2014 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,772,74 | |
| 18.09.2014 | 2114001021 | koordinátor bezpečnosti | 48973/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 213,60 | |
| 18.09.2014 | 2214009305 | odpadová voda | 4500047458 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 18.09.2014 | 2214009333 | oprava mostných záverov D1-111, D1-101 a 50-079 | 4500055967 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 8,484,98 | |
| 18.09.2014 | 2214009336 | DZ na výmenu poškodených značiek | ZML/1074/2010 | 4500058023 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,586,00 |
| 18.09.2014 | 2214009452 | nájomné 09/2014 trafostanica | ZM/2013/0420 | 4500058509 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 18.09.2014 | 2214009457 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500058540 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 93,75 |