Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2014 | 2214009676 | motorový fúkač-vysávač STIHL | 4500058844 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 320,00 | |
| 18.09.2014 | 2214009677 | oprava strojov Stihl-Viking | 4500058843 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 32,50 | |
| 18.09.2014 | 2214009683 | služby BOZP, OPP a ŽP za august 2014 | ZM/2014/0140 | 4500058622 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 18.09.2014 | 2214009684 | materiál na dopravné značenie | ZM/2011/0465 | 4500058584 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,504,20 |
| 18.09.2014 | 2214009687 | dopravné značenie | ZM/2011/0465 | 4500058329 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,271,20 |
| 18.09.2014 | 2214009688 | syntetika extra | ZM/2012/0237 | 4500058285 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 70,38 |
| 18.09.2014 | 2214009690 | pranie a prenájom | ZML/262/2010 | 4500058957 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 18.09.2014 | 2214009692 | rozbor odpadovej vody | 4500058526 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 26,00 | |
| 18.09.2014 | 2214009695 | kancelárske potreby a tlačivá | ZM/2014/0289 | 4500058007 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 1,004,98 |
| 18.09.2014 | 2214009698 | tlačivá, DVD, batérie, zásuvka, predlžovačky | ZM/2014/0289 | 4500058007 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 462,20 |