Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2014 | 2214009587 | servis vozidla BA934PP | ZM/2013/0382 | 4500057279 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,81 |
| 16.09.2014 | 2214009588 | spracovanie dokumentácie skutkového stavu | 4500057710 | Július Leštach A-Z PROJEKT, Hlinská 39, Žilina, 010 01, SK | 17786941 | 150,00 | |
| 16.09.2014 | 2214009590 | servis-oprava MF zariadenia Minolta Di-250 | 4500058580 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 67,45 | |
| 16.09.2014 | 2214009591 | riešenie sporov, 50% nákladov | ZM/2013/0358 | 4500059067 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 41,626,00 |
| 16.09.2014 | 2214009594 | reklamné predmety | 4500057662 | Anatex, s.r.o., Hviezdoslavova 30, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36650641 | 354,50 | |
| 16.09.2014 | 2214009599 | štetinový výplet rotačnej kefy | 4500057876 | COVEX servis, s.r.o., Vasiľov 186, Vasiľov, 029 51, SK | 47103353 | 664,00 | |
| 16.09.2014 | 2214009604 | vývoz fekálií | ZML/221/2010 | 4500058849 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 59,04 |
| 16.09.2014 | 2214009605 | zakružené plechy | 4500058449 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 85,00 | |
| 16.09.2014 | 2214009608 | sanácie betónových povrchov mostných ríms a krídel mosta č.D2-111 | 4500056387 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 14,530,96 | |
| 16.09.2014 | 2214009610 | akumulátor 12V | ZM/2012/0010 | 4500058275 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 38,00 |