Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2014 | 2214009578 | pranie bielizne a čistenie pracovných odevov | 4500058411 | Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK | 34910255 | 57,70 | |
| 12.09.2014 | 2214009579 | odvoz odpadu z diaľn.odpočívadiel diaľnice D2 | 4500058496 | TEKOS, spol. s r.o., Partizánska 1089/2, Malacky, 901 01, SK | 34111832 | 204,61 | |
| 12.09.2014 | 2214009581 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500058511 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 897,52 |
| 12.09.2014 | 2214009582 | ND na Mercedes Actros a Unimog | 4500058448 | FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK | 43991068 | 216,82 | |
| 12.09.2014 | 2314010498 | Kúpna zmluva na pozemok PO | X3130/123-47-1513KZ-02/2009/Považský Chlmec/1513/Geodet-REAL | D.A.L. spol. s r.o., Kýálov 11, Žilina, 010 01, SK | 36413861 | 121,295,83 | |
| 12.09.2014 | 2214009583 | zmluvná pokuta | 4500057612 | Katarína Hrdá, Cabaj 897, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 44711905 | 58,86 | |
| 12.09.2014 | 2214009585 | knižné publikácie | 4500058125 | Katarína Hrdá, Cabaj 897, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 44711905 | 261,59 | |
| 12.09.2014 | 2214009649 | podporné služby pri riadení strateg.projektu v cestnej doprave, august 2014 | ZM/2013/0215 | 4500059435 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 52,080,00 |
| 12.09.2014 | 2114000997 | D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 569,939,00 | |
| 12.09.2014 | 2114001000 | inžinier pre zabezpečenie kvality | 33547/2014 | INFRAM SK s.r.o., Lamačká cesta 45, Bratislava, 841 03, SK | 43864350 | 2,001,00 |