Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2014 | 2214009241 | materiál | 4500057836 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 102,29 | |
| 04.09.2014 | 2214009474 | servis vozidla | 4500059360 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 13,88 | |
| 04.09.2014 | 2314009609 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-001/2014/Senec/1893/Me | Apollo Group a.s., Votrubova 28, Bratislava, 921 09, SK | 35954914 | 330,909,26 | |
| 04.09.2014 | 2314010000 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-076/2014/Moravský Svätý Ján/1705/Bo | BOS-POR AGRO s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36321231 | 77,03 | |
| 04.09.2014 | 3014000400 | miestny popl.za komunálne odpady 2014-tretia splátka | 4500051969 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK | 00691135 | 330,56 | |
| 03.09.2014 | 2214009159 | oprava nefunkčného výdajného stojanu PHM NAT95, SSÚR Čadca | 4500057758 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 319,08 | |
| 03.09.2014 | 2214009160 | strážna služba tunela Branisko, august 2014 | ZML/1268/2010 | 4500058121 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,194,80 |
| 03.09.2014 | 2214009161 | pracovné oblečenie | ZM/2012/0263 | 4500054727 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 47,84 |
| 03.09.2014 | 2214009162 | rukavice | ZM/2012/0263 | 4500057225 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 142,00 |
| 03.09.2014 | 2214009170 | materiál | 4500058200 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 42,79 |