Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2014 | 2114001047 | Obnova TDZ | 4500036165 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 955,80 | |
| 03.09.2014 | 2214008690 | materiál | 4500058444 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 43,96 | |
| 03.09.2014 | 2214008714 | oprava a výmena mostných záverov typu 3W č.D1-023A | ZM/2013/0381 | 4500048487 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 299,846,80 |
| 03.09.2014 | 2214008998 | strážna služba 08/2014 NDS Galanta | ZML/374/2010 | 4500058341 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,818,08 |
| 03.09.2014 | 2214009003 | tabuľka bezpečnostná | 4500055093 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 83,60 | |
| 03.09.2014 | 2214009017 | strážna služba 08/2014 NDS Malý Šariš | ZM/2012/0094 | 4500058445 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 |
| 03.09.2014 | 2214009021 | pracovná obuv | ZM/2012/0263 | 4500057728 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 532,40 |
| 03.09.2014 | 2214009022 | ND Sypač | 4500057614 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 104,50 | |
| 03.09.2014 | 2214009024 | materiál | 4500058467 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 38,09 | |
| 03.09.2014 | 2214009026 | spotreba vody I.polrok 2014 SSÚD Beharovce | ZML/462/2010 | 4500058322 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 365,53 |