Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2014 | 2214008648 | oprava a údržba stavieb | 4500058024 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 979,12 | |
| 28.08.2014 | 2214008891 | kurz AJ Ing. P. Liška, august 2014 | 4500044248 | Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK | 46544666 | 80,00 | |
| 28.08.2014 | 2214008892 | kancelárske potreby | 4500057842 | KARFER s.r.o., SNP 1083, Žarnovica, 966 81, SK | 36691208 | 203,32 | |
| 28.08.2014 | 2214008893 | kamenivo prírodné drvené | 4500057769 | VIATOP,s.r.o., Hlavná 129/195, Topoľníky, 930 11, SK | 36731145 | 819,00 | |
| 28.08.2014 | 2214008894 | svietidla, žiarivka | 4500057938 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 375,51 | |
| 28.08.2014 | 2214008895 | materiál na údržbu zariadení tunela a verejného osvetlenia | 4500057939 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 754,42 | |
| 28.08.2014 | 2214008897 | kosačka traktorová | 4500057586 | AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK | 31410391 | 1,680,00 | |
| 28.08.2014 | 2214008898 | guľa dusíková | 4500057731 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 140,56 | |
| 28.08.2014 | 2214008903 | materiál | 4500057909 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 461,25 | |
| 28.08.2014 | 2214008904 | konvektor | 4500057976 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 376,45 |