Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2014 | 2214008677 | toaletný papier a drogistický tovar a ZZ utierky | 4500057417 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,888,09 | |
| 18.08.2014 | 2214008678 | hustenie, montáž a demontáž pneu, závažie | 4500057551 | Tempus - Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice, 040 15, SK | 31712380 | 55,73 | |
| 18.08.2014 | 2214008680 | prevádzkovanie splaškovej kanalizácie a čistiarne odpad.vôd na HP vo Svrčinovci, júl 2014 | 4500055631 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 18.08.2014 | 2214008681 | odborné prehliadky, revízie kotlov a plyn.rozvodu | 4500056527 | Ján Kajánek - REVIMONT, Raková 45, Raková, 023 51, SK | 46732390 | 380,00 | |
| 18.08.2014 | 2214008682 | materiál kovo | 4500057489 | IB &M Europe spol. s.r.o., Horelica 116, Čadca, 022 01, SK | 31593941 | 267,89 | |
| 18.08.2014 | 2214008683 | betón suchý | 4500057487 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 15,72 | |
| 18.08.2014 | 2214008686 | materiál | 4500057349 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 938,81 | |
| 18.08.2014 | 2214008688 | oprava oplotenia sedimentačných nádrží D1 | 4500057061 | Marián Gembala - M.A.G., Lesná 1105/1, Trstená, 028 01, SK | 43412131 | 349,34 | |
| 18.08.2014 | 2214008689 | toner Bizhub | 4500057478 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 183,60 | |
| 18.08.2014 | 2214008691 | ložisko | 4500057532 | KBM s.r.o., Žitná 13, Žilina, 010 04, SK | 36388041 | 52,00 |