Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2014 | 2214008741 | pracovné odevy | ZM/2012/0263 | 4500055028 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 35,83 |
| 20.08.2014 | 2214008743 | tonery | ZM/2012/0373 | 4500057229 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 395,00 |
| 20.08.2014 | 2214008744 | pracovné odevy a pomôcky | 4500056331;4500056334 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,521,90 | |
| 20.08.2014 | 2214008745 | potraviny | ZM/2011/0250 | 4500057636 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 102,69 |
| 20.08.2014 | 2214008746 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500057637 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 214,03 |
| 20.08.2014 | 2214008526 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500048397 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 270,00 | |
| 20.08.2014 | 2214008527 | materiál | 4500058001 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 20,99 | |
| 20.08.2014 | 2214008528 | autosúčiastky | 4500057997 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 28,01 | |
| 20.08.2014 | 2214008748 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500057638 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 256,03 |
| 20.08.2014 | 2214008749 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500057474 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 186,00 |