Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2014 | 2214008665 | farby | ZM/2012/0237 | 4500057313 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 705,84 |
| 18.08.2014 | 2214008666 | farby | ZM/2012/0237 | 4500057312 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 278,88 |
| 18.08.2014 | 2214008667 | farby | ZM/2012/0237 | 4500057246 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 84,92 |
| 18.08.2014 | 2214008668 | zmes Rephalt obaľovaná za studena | ZM/2011/0386 | 4500056302 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,907,55 |
| 18.08.2014 | 2214008670 | kancelársky papier, SSÚD MA | ZM/2011/0445 | 4500056894 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 53,75 |
| 18.08.2014 | 2214008675 | diskrétna obálka C5 | 4500057431 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 429,00 | |
| 18.08.2014 | 2214008676 | sklá do zváracích kuklí | 4500057274 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 9,20 | |
| 18.08.2014 | 2214008677 | toaletný papier a drogistický tovar a ZZ utierky | 4500057417 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,888,09 | |
| 18.08.2014 | 2214008678 | hustenie, montáž a demontáž pneu, závažie | 4500057551 | Tempus - Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice, 040 15, SK | 31712380 | 55,73 | |
| 18.08.2014 | 2214008680 | prevádzkovanie splaškovej kanalizácie a čistiarne odpad.vôd na HP vo Svrčinovci, júl 2014 | 4500055631 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 |