Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.12.2013 2213013410 oprava a údržba strojov a zar. 4500042613 Andrej Liška - Nástrojáreň, Opatovská 348/209, Trenčín, 911 01, SK 37667190 54,90
06.12.2013 2213013411 oprava a údržba auta 4500044546 Miloš Blaho TREND E a M, Rastislavova 11, Trenčín, 911 05, SK 11676817 450,00
06.12.2013 2213013412 školenie zamestnancov 4500044822 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 96,00
06.12.2013 2213013413 náhradné diely 4500044689 SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK 31559581 193,36
06.12.2013 2213013427 kancelársky papier 4500045123 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 21,50
06.12.2013 2213013428 nájomné 4500045565 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
06.12.2013 2213013429 materiál 4500044093 PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Boldocká cesta 7, Senec, 903 01, SK 35876956 111,70
06.12.2013 2213013432 oprava a údržba strojov a zar. 4500044529 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 207,90
06.12.2013 2213013433 odborná prehl. zariadeni 4500043254 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 130,00
06.12.2013 2213013434 odborná prehl. zariadeni 4500043250 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 500,00