Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2014 | 2214008337 | posúdenie použitia mostného záveru Transflex na moste č.50-178 | 4500056113 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 840,00 | |
| 08.08.2014 | 2214008379 | materiál a servis BA452ND | 4500056751 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 610,83 | |
| 08.08.2014 | 2214008381 | materiál a servis vozidla BA449MD | 4500056747 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 264,71 | |
| 08.08.2014 | 2214008385 | alternátory | 4500056749 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 210,89 | |
| 08.08.2014 | 2214008390 | materiál a servis vozidla BA049OS | 4500057082 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 17,50 | |
| 08.08.2014 | 2214008392 | stráženie objektu SSÚR Zvolen, júl 2014 | ZML/681/2010 | 4500057113 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,745,73 |
| 08.08.2014 | 2214008396 | oprava krovinorezu STIHL | 4500056997 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 55,67 | |
| 08.08.2014 | 2214008397 | služby BOZP a OOP a ŽP za mesiac júl 2014 | ZM/2014/0140 | 4500057195 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 08.08.2014 | 2214008399 | skartácia diaľničných nálepiek za rok 2013 | 4500056838 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 100,00 | |
| 08.08.2014 | 2214008401 | nájomné za mesiac august 2014 | ZM/2013/0420 | 4500057181 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |