Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2014 | 2214007960 | strážna služba 07/2014 /Apollo Bus.Cen., Polianky/ | ZM/2013/0209 | 4500057245 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,535,20 |
| 04.08.2014 | 2214007962 | inštalácia SW | 4500056266 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 117,54 | |
| 04.08.2014 | 2214007966 | USB 3.0 | 4500056659 | Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 34230921 | 586,80 | |
| 04.08.2014 | 2214007974 | strážna služba 07/2014 SÚD Lipt. Mikuláš | ZML/1485/2010 | 4500055775 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 04.08.2014 | 2214007988 | odborná prehliadka regulačnej stanice plynu na SSÚD1 | 4500056861 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 370,00 | |
| 04.08.2014 | 2214007990 | oprava bleskozvodov na SSÚD 1 - garáže NV | 4500056896 | Stanislav Maceja, č.d. 515, Kuchyňa, 900 52, SK | 33729018 | 605,00 | |
| 04.08.2014 | 2214007991 | stravný lístok | ZML/1039/2010 | 4500056907 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,276,00 |
| 04.08.2014 | 2214007992 | kancelársky materiál | 4500056784 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 1,525,70 | |
| 04.08.2014 | 2214007993 | elektroinštalačný materiál | 4500056960 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 996,32 | |
| 04.08.2014 | 2214007994 | el.materiál na opravu el.zar.na parkoviskách D2 | 4500056895 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 312,27 |