Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2014 | 2214008015 | stolička | 4500054747 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 82,50 | |
| 04.08.2014 | 2214008016 | stolička | 4500055556 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 59,17 | |
| 04.08.2014 | 2214008017 | montáž a demontáž pneu, záplata duše, závažie zinkové... | 4500056927 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 84,31 | |
| 04.08.2014 | 2214008031 | materiál | 4500056936 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 339,63 | |
| 04.08.2014 | 2214008032 | stierače | 4500057013 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 56,08 | |
| 04.08.2014 | 2214008033 | stavebné práce-oporný múr-odp.Graniar na R1 v BB | 4500053293 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 19,624,20 | |
| 04.08.2014 | 2214008034 | oprava diaľničného mosta č.D2-065 cez rieku Myjava, júl 2014 | ZM/2013/0473 | 4500057374 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 143,438,57 |
| 04.08.2014 | 2214008035 | brzdová kvapalina | 4500057004 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 22,80 | |
| 04.08.2014 | 2214008036 | materiál | 4500056942 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 77,40 | |
| 04.08.2014 | 2214008037 | materiál | 4500056944 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 131,13 |