Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2014 | 2214007961 | farba maliarska | 4500056862 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 146,53 | |
| 01.08.2014 | 2214007898 | upratovacie a čistiace práce IO Žilina 07/2014 | ZML/145/2010 | 4500057026 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 01.08.2014 | 2214008452 | dopravné značenie | ZM/2011/0465 | 4500056122 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,517,80 |
| 01.08.2014 | 2214008518 | meranie svetelnotech.parametrov | 4500057341 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 2,170,00 | |
| 01.08.2014 | 2214007963 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500056300 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,004,00 |
| 01.08.2014 | 2214007964 | materiál | 4500056950 | EriV, s.r.o., Sabinovská 111/5084, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 31,37 | |
| 01.08.2014 | 2214007965 | náhradné diely | 4500056169 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 49,16 | |
| 01.08.2014 | 2214007967 | materiál | 4500056943 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 113,91 | |
| 01.08.2014 | 2214007968 | náhradné diely | 4500056171 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 60,89 | |
| 01.08.2014 | 2214007970 | materiál | 4500056910 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 41,24 |