Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2014 | 2214007293 | odpadová voda | 4500047458 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 18.07.2014 | 2214007295 | ochranné plachty na vozidlá | 4500055991 | Jiří Konečný - LAUGART, Bratislavská 56/5, Trenčín, 911 05, SK | 34266844 | 940,00 | |
| 18.07.2014 | 2214007400 | materiál | 4500055548 | DIAN DS s.r.o., Rakytovská cesta 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36627704 | 180,00 | |
| 18.07.2014 | 2214007399 | materiál | 4500055941 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 236,66 | |
| 18.07.2014 | 2214007419 | autobatéria | 4500054995 | Branislav Tkáč, servis akumulátorov, Mládežnícka 36, Košice - Šaca, 040 15, SK | 10688501 | 123,00 | |
| 18.07.2014 | 2214007422 | autobatéria | 4500055358 | Branislav Tkáč, servis akumulátorov, Mládežnícka 36, Košice - Šaca, 040 15, SK | 10688501 | 593,00 | |
| 18.07.2014 | 2214007437 | materiál | 4500055821 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 623,90 | |
| 18.07.2014 | 3014000362 | popl. za komun.odpad za AB IO Prešov | 4500056335 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 327646 | 125,13 | |
| 18.07.2014 | 2214007432 | oprava auta | 4500055996 | ADOS s. r. o., Jozefa Kubinu 40, Malacky, 901 01, SK | 46148001 | 270,00 | |
| 18.07.2014 | 2214007580 | dopln.klimat.+čistenie vozidla | 4500056563 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 61,40 |