Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2014 | 2214007358 | oprava podlahy SSÚD MA | 4500054833 | INŠTALÁCIE TZB, a. s., Gozovská 93/23, Lozorno, 900 55, SK | 45609306 | 6,876,51 | |
| 15.07.2014 | 2214007359 | akumulátor BANNER | ZM/2012/0010 | 4500055410 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 880,00 |
| 15.07.2014 | 2214007360 | kontrola plyn.zar.reg.stan. | 4500055584 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 140,00 | |
| 15.07.2014 | 2214007361 | montáž oceľ.konzoly,kvetináče | 4500055611 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 9,703,00 | |
| 15.07.2014 | 2214007362 | real.zámk.dlažby pre smet.koše | 4500055609 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 3,902,04 | |
| 15.07.2014 | 2214007363 | výr.a montáž prístreškov | 4500055613 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 6,380,25 | |
| 15.07.2014 | 2214007364 | kovo materiál | ZM/2011/0465 | 4500055118 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,651,40 |
| 15.07.2014 | 2214007365 | čistiace prostriedky | 4500055900 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 634,44 | |
| 15.07.2014 | 2214007366 | autobatéria | 4500055172 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 137,50 | |
| 15.07.2014 | 2214007372 | oprava nákl.vozidla | 4500055607 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 8,440,32 |