Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2014 | 3014000357 | trovy | 4500056148 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, 810 01, SK | 1517001 | 15,70 | |
| 15.07.2014 | 2214007209 | strážna služba | ZML/926/2010 | 4500056094 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,110,40 |
| 15.07.2014 | 2214007280 | odvoz tovaru | 4500056649 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 54,00 | |
| 15.07.2014 | 2214007282 | materiál | 4500053126 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 153,00 | |
| 15.07.2014 | 2214007283 | autobatéria | 4500054892 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 62,00 | |
| 15.07.2014 | 2214007285 | hygienický materiál | 4500056019 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 254,20 | |
| 15.07.2014 | 2214007286 | školenie vodičov | 4500056073 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 12,60 | |
| 15.07.2014 | 2214007355 | oprava multif.zar. TOSHIBA | 4500055381 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 277,45 | |
| 15.07.2014 | 2214007356 | mob.tel.SAMSUNG | ZM/2014/0129 | 4500056015 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,15 |
| 15.07.2014 | 2214007357 | vývoz fekálií | ZML/221/2010 | 4500056087 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 68,88 |