Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2013 2213012037 poplatok za pripojenie 4500043732 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 183,57
06.11.2013 2213012230 Oprava radaru 4500041201 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,386,80
06.11.2013 2213012323 oprava a údržba strojov a zar. 4500044314 Mota - Engil Central Europe, Kaštieľska 4, Bratislava, 821 05, SK 35901136 23,00
06.11.2013 2213012538 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina - južný portál 4500044147 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
06.11.2013 2213012539 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina - severný portál 4500044146 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
06.11.2013 2213012550 Mesačný poplatok - sčítače dopravy 4500044455 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 1,155,79
06.11.2013 2213012624 spotrebovaná voda 4500044315 Mota - Engil Slovakia, a.s., Záhradnícka 60, Bratislava, 821 08, SK 35901136 491,98
06.11.2013 2313014344 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/KZ-138/2013/Lietavská Lúčka/188/Sl Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka, 013 11, SK 00648981 342,94
06.11.2013 2313014358 Kúpna zmluva na pozemok PO 30803/8109/2013/SOLIVAR/0786/KorLu Doka Slovakia, Ivanská cesta 28, Bratislava, 821 04, SK 31354335 5,638,25
06.11.2013 2313014649 prenájom pozemku v k.ú. Vrútky 870650148-4-2009 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 369,60