Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2014 | 2214007386 | kominárske práce | 4500055679 | František Gál, Veľká Mača 223, Veľká Mača, 925 32, SK | 41214102 | 200,00 | |
| 14.07.2014 | 2214007387 | nájom technických plynov 6/2014 | 4500055963 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 95,10 | |
| 14.07.2014 | 2214007394 | ošetrenie drevín a rastlín | 4500054920 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,876,91 | |
| 14.07.2014 | 2214007395 | oprava a údržba NV | 4500055856 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 169,60 | |
| 14.07.2014 | 2214007396 | vysprávky vozoviek v Brodne a HP Svrčinovec | ZM/2012/0232 | 4500054540;4500054822 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK | 46120602 | 567,11 |
| 14.07.2014 | 2214007397 | monitor | 4500055837 | NOVATECH, s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca, 022 01, SK | 36385719 | 102,67 | |
| 14.07.2014 | 2214007398 | pracovná obuv | 4500053738 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 54,92 | |
| 14.07.2014 | 2214007344 | obnova vodorovného dopravného značenia | ZM/2011/0476 | 4500054678 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 3,395,60 |
| 14.07.2014 | 2214007661 | mesačný servis vizualizácie, jún 2014 | ZML/808/2010 | 4500056587 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 2,154,29 |
| 14.07.2014 | 2214007496 | prevádzka inform.syst. 6/2014 | ZM/2014/0141 | 4500056644 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |