Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2014 | 2214007197 | upratovacie služby | ZM/2012/0065 | 4500055426 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,592,80 |
| 10.07.2014 | 2214007211 | smerovacie tabule | ZM/2011/0466 | 4500055287 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 918,00 |
| 10.07.2014 | 2214007221 | poskytnutie licencie k software od 1.7 - 30.9. 2014 | ZM/2012/0083 | 4500056251 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 |
| 10.07.2014 | 2214007226 | oprava MVV1 na D1 Ladce-Sverepec | ZML/816/2010 | 4500052257 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 341,94 |
| 10.07.2014 | 2214007227 | oprava MVV2 na D1 Piešťany-Ladce | ZML/816/2010 | 4500052254 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 341,94 |
| 10.07.2014 | 2214007228 | servis senzora | 4500054990 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 126,39 | |
| 10.07.2014 | 2214007229 | materiál | 4500053700 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 131,50 | |
| 10.07.2014 | 2214007230 | letáky diaľničná nálepka | 4500055153 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 551,00 | |
| 10.07.2014 | 2214007231 | DVD RW mechanika | 4500055754 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 21,88 | |
| 10.07.2014 | 2214007232 | oprava a údržba NV | 4500055645 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 931,17 |