Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2014 | 2214007251 | oprava a údržba stavieb | 4500052394 | GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK | 36201511 | 19,489,90 | |
| 10.07.2014 | 2214007252 | materiál na označenie budov a prevádzkových priestorov | 4500055632 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 288,42 | |
| 10.07.2014 | 2214007253 | oprava oplotenia | 4500055796 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 35,75 | |
| 10.07.2014 | 2214007254 | záhradnícke potreby | 4500054767 | Andrej Gajarský - ZÁHRADNÍCTVO BEGA, Šelpice 97, Šelpice, 919 09, SK | 45954895 | 1,775,00 | |
| 10.07.2014 | 2214007255 | likvidácia odpadu | ZM/2012/0049 | 4500055795 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 112,00 |
| 10.07.2014 | 2214006692 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,980,55 | |
| 10.07.2014 | 2114000731 | stavebné práve na R1 SSÚR Nová Baňa | ZM/2012/0245 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 96,033,37 | |
| 10.07.2014 | 2214007259 | súvislá údržba vozoviek SSˇUR 2 Žarnovica a SSÚR 3 Zvolen | ZM/2013/0127 | 4500052335 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 77,000,00 |
| 10.07.2014 | 2214007263 | súvislá údržba vozovky D1 v správe SSÚD LM a SSÚD Mengusovce | 4500052735 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 198,176,40 | |
| 10.07.2014 | 2214007257 | elektródy | 4500055763 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 86,45 |