Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2014 | 2214006978 | oprava strojov STIHL | 4500055284 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 16,58 | |
| 03.07.2014 | 2214006980 | stráženie objektu Zvolen 06/2014 | ZML/681/2010 | 4500055564 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,657,16 |
| 03.07.2014 | 2214006982 | oprava a údržba NV | 4500052375 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,810,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006984 | oprava a údržba NV | 4500052373 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 4,160,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006985 | materiál | 4500055291 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 80,42 | |
| 03.07.2014 | 2214006987 | pracovné náradie, chemikálie | 4500055292 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 143,05 | |
| 03.07.2014 | 2214006991 | pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500055068 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 141,84 |
| 03.07.2014 | 2214006993 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500055279 | Vladimír Hromadík, Papradno 962, Papradno, 018 13, SK | 22855017 | 184,94 | |
| 03.07.2014 | 2214006998 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500055391 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 42,81 |
| 03.07.2014 | 2214007022 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500054810 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 588,00 |