Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2014 | 2214006893 | sanácia bet.povrchov D2 | 4500054001 | RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK | 35811528 | 16,091,67 | |
| 03.07.2014 | 2214006895 | strážna služba Branisko 06/2014 | ZML/1268/2010 | 4500055294 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 |
| 03.07.2014 | 2214006897 | kopírovací stroj | 4500053487 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,175,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006902 | potraviny | ZML/129/2010 | 4500055384 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 38,71 |
| 03.07.2014 | 2214006905 | doplnenie lekárničky | 4500055474 | KrasMedica s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 44026072 | 367,14 | |
| 03.07.2014 | 2214006906 | samonavíjacie zariadenie | 4500055159 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 450,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006907 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500055352 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 |
| 03.07.2014 | 2214006908 | práce za jún 2014, oprava diaľ.mosta č.D2-065 cez rieku Myjava | ZM/2013/0473 | 4500055925 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 45,742,00 |
| 03.07.2014 | 2214006910 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046843 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 03.07.2014 | 2214006911 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046884 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 |