Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2014 | 2214011849 | pneu Matador - stredné | ZM/2013/0058 | 4500060548 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 |
| 06.11.2014 | 2214011856 | skartátor, viazací stroj | 4500061893 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 973,00 | |
| 06.11.2014 | 2214011857 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500061681 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 591,60 |
| 06.11.2014 | 2214011858 | oprava a údržba výťahu v sklade SSÚD Prešov | 4500061363 | SERVISKOMFORT s.r.o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 220,47 | |
| 06.11.2014 | 2214011859 | upratovacie služby | ZM/2013/0136 | 4500061924 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 06.11.2014 | 2214011870 | Materiál | 4500061874 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 89,75 | |
| 06.11.2014 | 2214011872 | Materiál | 4500061844 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 35,05 | |
| 06.11.2014 | 2214011874 | Materiál | 4500061565 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 103,18 | |
| 06.11.2014 | 2214011877 | Materiál a pneuservisné práce na motorových vozidlách | 4500061894 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 80,66 | |
| 06.11.2014 | 2214011879 | Technická kontrola vozidiel BA565MD, BA585MD | 4500062139 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 26,67 |