Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2014 | 2214006655 | oprava sčítača dopravy | ZML/816/2010 | 4500052249 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 188,83 |
| 30.06.2014 | 2214006656 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | ZM/2013/0382 | 4500054914 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 676,87 |
| 30.06.2014 | 2214006657 | prídavný adaptér | 4500054625 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 738,18 | |
| 30.06.2014 | 2214006658 | hasiace prístroje | 4500054664 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 287,40 | |
| 30.06.2014 | 2214006659 | rošt kanalizačných vpustí | 4500055074 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 981,00 | |
| 30.06.2014 | 2214006412 | servis ISD | ZML/974/2010 | 4500055251 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 1,372,21 |
| 30.06.2014 | 2214006660 | kancelárske potreby | 4500055057 | Dušan Gazdík - DUFI, SNP 1433/20, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31031234 | 158,18 | |
| 30.06.2014 | 2214006662 | batéria energizer | 4500055147 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 9,44 | |
| 30.06.2014 | 2214006663 | drobný pomocný materiál | 4500055221 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 572,92 | |
| 30.06.2014 | 2214006665 | smerové stĺpiky | ZM/2011/0466 | 4500054621 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 988,00 |