Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2014 | 2214006369 | oprava tech.zariad.tunel Branisko | ZML/974/2010 | 4500054046 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 9,160,37 |
| 27.06.2014 | 2214006385 | náhradné diely a spotrebný materiál | 4500054585 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 327,45 | |
| 27.06.2014 | 2214006387 | oprava a údržba NV | 4500055125 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 916,50 | |
| 27.06.2014 | 2214006388 | oprava a údržba stavieb | 4500054122 | ASFA - KDK s. r. o., Murgašova 881/9, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 46704507 | 706,80 | |
| 27.06.2014 | 2214006389 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054003 | KOLEX, s.r.o., Janka Kráľa 27, Nitra, 949 01, SK | 31437273 | 320,00 | |
| 27.06.2014 | 2214006392 | materiál | 4500055077 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 736,59 | |
| 27.06.2014 | 2214006393 | závažie | 4500054160 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 831,74 | |
| 27.06.2014 | 2214006394 | kancelárske potreby | ZM/2011/0445 | 4500054710 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 258,00 |
| 27.06.2014 | 2214006395 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054095 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 914,71 | |
| 27.06.2014 | 2214006397 | náhradné diely | 4500054075 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 1,630,72 |