Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
11.09.2013	2213009588	servisné práce		4500040476	Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK	31441963	630,85
11.09.2013	2113001066			4500036638	Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK	35937467	417,00
11.09.2013	2213010070	Letenka - p. Kocianová		4500040435	ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK	31379508	578,10
11.09.2013	2213010071	Letenka - p. Kašík		4500040457	ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK	31379508	498,10
11.09.2013	2113001242	Vypracovanie GP	58335/2013		GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK	31628826	300,00
11.09.2013	2213009761	Servisné práce - tunel Horelica		4500038316	PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK	37885391	828,00
11.09.2013	2213009762	Servisné práce - tunel Horelica		4500037903	PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK	37885391	752,00
11.09.2013	2213010170	Údžba a opravy ISD - tunel Branisko - august 2013		4500041135	Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK	31708536	21,182,15
11.09.2013	2213009496	oprava a údržba zariadení		4500039918	Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK	31708536	17,429,21
11.09.2013	2213010714	Údržba a oprava ISD - august 2013		4500041137	Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK	31708536	7,449,30

‹
1
2
...
21422
21423
21424
21425
21426
21427
21428
...
25176
25177
›