Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2014 | 2214005934 | dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd pre pravostranné odpočívadlo Štrba | ZM/2012/0312 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 25,03 | |
| 24.06.2014 | 2114000689 | MPV | OBJ/2864/14 | AGON Brothers, s.r.o., Odborárska 50, Bratislava, 831 02, SK | 35896736 | 5,114,03 | |
| 24.06.2014 | 2314005875 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2014/07383 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 19,92 | |
| 24.06.2014 | 2214006241 | oprava stĺpika STV304 | ZM/2013/0462 | 4500052300 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 62,00 |
| 24.06.2014 | 2214006245 | hygien.potreby a čistiace potreby | 4500053559 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 255,72 | |
| 24.06.2014 | 2214006248 | farba, riedidlo, tužidlo | ZM/2012/0237 | 4500054500 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,042,59 |
| 24.06.2014 | 2214006251 | batéria, kábel, akumulátor, žiarovka | 4500054825 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 412,00 | |
| 24.06.2014 | 2214006252 | oprava radlice vozidla BA153PN | 4500054807 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 87,00 | |
| 24.06.2014 | 2214006329 | poplatky za predplatné 2014 | 4500047590 | International Road Federation, 2 chemin de Blandonnnet 2, Geneva, 1214, CH | 99999999 | 4,455,00 | |
| 24.06.2014 | 2214006345 | oprava stroja | 4500054768 | Ing. Vladimír Eliáš- EH Hobby, Záhranícka 66, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 17354153 | 48,65 |