Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2014 | 2214006376 | oprava a údržba NV | 4500053311 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 7,842,15 | |
| 23.06.2014 | 2214006377 | oprava a údržba NV | 4500054511 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 360,60 | |
| 23.06.2014 | 2214006396 | materiál | 4500055245 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 1,208,07 | |
| 23.06.2014 | 2214006513 | oprava auta | 4500054654 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 451,81 | |
| 23.06.2014 | 2214006526 | inventarizácia flóry | 4500054487 | HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo, Ružová dolina 10, Bratislava, 821 09, SK | 31815332 | 7,860,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006527 | oprava vozovky D1 Iv.-Važec | ZM/2011/0374 | 4500050983 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 514,995,22 |
| 23.06.2014 | 2214006743 | servisné práce | 4500054770 | KATMAR Slovakia, s. r. o., Pažica 21, Prešov, 080 06, SK | 44205937 | 122,66 | |
| 23.06.2014 | 2114000700 | mpv | OBJ/44526/2014 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 175,30 | |
| 23.06.2014 | 2114000702 | mpv | OBJ/44526/2014 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 308,10 | |
| 23.06.2014 | 2214006244 | oprava poruchy | 4500056143 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,869,00 |