Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2014 | 2214005897 | oprava PC | 4500054418 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 921,50 | |
| 18.06.2014 | 2214005998 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500047956 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 12,900,00 | |
| 18.06.2014 | 2214005999 | vlajky | 4500054141 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 1,510,00 | |
| 18.06.2014 | 2214006004 | oprava a údržba NV | 4500054559 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 720,81 | |
| 18.06.2014 | 2214006005 | materiál | 4500054606 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 53,63 | |
| 18.06.2014 | 2214006006 | služby | ZM/2012/0049 | 4500054607 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 374,76 |
| 18.06.2014 | 2214006007 | školenie strojníkov | 4500053469 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 60,00 | |
| 18.06.2014 | 2214006008 | samolepiace nálepky | 4500053550 | Ing. Kňaze Štefan-A3UM, Slobody 13, Košice, 040 11, SK | 30683831 | 290,00 | |
| 18.06.2014 | 2214006009 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054236 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 133,17 | |
| 18.06.2014 | 2214006010 | betónové kocky | 4500054331 | ARNALA s.r.o., Pri Krásnej 4, Košice, 040 12, SK | 31701884 | 227,00 |