Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2014 | 2214005264 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 17,517,49 | |
| 09.06.2014 | 2214005539 | nájomné, trafostanica | ZM/2013/0420 | 4500054474 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 09.06.2014 | 2214005540 | materiál | 4500054128 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 59,00 | |
| 09.06.2014 | 2214005542 | materiál | 4500053860 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 461,99 | |
| 09.06.2014 | 2214005543 | materiál | 4500054015 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 371,60 | |
| 09.06.2014 | 2214005544 | technik PO | ZML/223/2010 | 4500054054 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.06.2014 | 2214005546 | materiál | 4500053942 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 935,34 | |
| 09.06.2014 | 2214005547 | materiál | 4500049916 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 33,60 | |
| 09.06.2014 | 2214005548 | materiál | 4500053973 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 142,55 | |
| 09.06.2014 | 2114000596 | R1 Lehota - most ev. č. 51-114a - bezdilatačný styk | ZM/2013/0276 | Chemkostav, a.s., K. Kuzmányho 1259/22, Michalovce, 071 01, SK | 36191892 | 20,727,40 |