Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2014 | 2214005608 | dopravné značenie | ZM/2011/0465 | 4500053318 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,293,60 |
| 05.06.2014 | 2214005609 | strážna služba za máj 2014, SSÚR PB | ZML/682/2010 | 4500053922 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 05.06.2014 | 2214005612 | tovar | 4500053691 | Marián Troliga - MT, Košická 20, Prešov, 080 01, SK | 10671315 | 40,00 | |
| 05.06.2014 | 2214005613 | údržba R4 Svidník-obchvat 4/2014 | ZML/37/2010 | 4500053251 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,381,27 |
| 05.06.2014 | 2214005619 | technik PO a BOZP, máj 2014 | ZML/422/2010 | 4500053899 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 05.06.2014 | 2214005623 | previnutie el.motorov | 4500052820 | Milan Čičák - navíjanie, Horná Súča 124, Horná Súča, 913 33, SK | 14051958 | 169,64 | |
| 05.06.2014 | 2214005624 | kávovar, panvica, odkvapkávač, lis, krájač... | 4500053988 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 441,42 | |
| 05.06.2014 | 2214005625 | mediálne analýzy - program odp.hosp. | 4500048374 | Ing. Marta Polačeková - Odpadservis, Hroncová 5/110, Košice, 040 01, SK | 37000209 | 500,00 | |
| 05.06.2014 | 2214005627 | aktualizácia HP po dokončení ORL | 4500048372 | Ing. Marta Polačeková - Odpadservis, Hroncová 5/110, Košice, 040 01, SK | 37000209 | 450,00 | |
| 05.06.2014 | 2214005628 | materiál | 4500054024 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 64,92 |