Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2014 | 2314005959 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/07418 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 9,400,79 | |
| 04.06.2014 | 2114000568 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 603,75 | |
| 03.06.2014 | 2214005372 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500053140 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 03.06.2014 | 2214005373 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500053141 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 |
| 03.06.2014 | 2214005374 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500053142 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 |
| 03.06.2014 | 2214005375 | Autopotreby | 4500053752 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 337,34 | |
| 03.06.2014 | 2214005376 | Materiál | 4500053769 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 378,65 | |
| 03.06.2014 | 2214005424 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046843 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 03.06.2014 | 2214005427 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046882 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 |
| 03.06.2014 | 2214005429 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046886 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 |