Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2014 | 2214005519 | SIM, Huawei | ZM/2014/0129 | 4500053873 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 30,60 |
| 03.06.2014 | 2214005521 | materiál | 4500053841 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 341,50 | |
| 03.06.2014 | 2214005523 | sprej, rura | 4500053838 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 12,39 | |
| 03.06.2014 | 2214005524 | materiál | 4500053837 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 158,99 | |
| 03.06.2014 | 2214005525 | páska reflexná | 4500053835 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 300,00 | |
| 03.06.2014 | 2214005526 | farby a syntetika | ZM/2012/0237 | 4500053624 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 414,28 |
| 03.06.2014 | 2214005527 | materiál | 4500053665 | ADLERR, s.r.o., Riazanská 33, Bratislava, 831 03, SK | 36710369 | 558,19 | |
| 03.06.2014 | 2214005528 | brzdový strmeň | 4500053639 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 950,00 | |
| 03.06.2014 | 2214005529 | ložisko, kl.remeň | 4500053668 | JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 126,03 | |
| 03.06.2014 | 2214005530 | strážna služba od 1.5.-31.5.2014 | ZML/685/2010 | 4500053811 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |