Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2014 | 2214005338 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500047258 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 03.06.2014 | 2214005357 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500053149 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 |
| 03.06.2014 | 2214005358 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500054280 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 |
| 03.06.2014 | 2214005359 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500052410 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 |
| 03.06.2014 | 2214005360 | Materiál | 4500053830 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 195,84 | |
| 03.06.2014 | 2214005362 | Dopravné značenie | ZML/1074/2010 | 4500052933 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,040,50 |
| 03.06.2014 | 2214005363 | Servis vozidla | 4500053607 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 129,71 | |
| 03.06.2014 | 2214005364 | Servis vozidla | 4500053606 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 121,52 | |
| 03.06.2014 | 2214005366 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500053360 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 239,78 |
| 03.06.2014 | 2214005367 | Servisná prehliadka | ZM/2013/0382 | 4500053054 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 289,41 |