Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2014 | 2214005303 | pneuservis | 4500053593 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 329,49 | |
| 02.06.2014 | 2214005304 | prehliadka el. zariadení | 4500052753 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 80,00 | |
| 02.06.2014 | 2214005317 | tonery | ZM/2012/0373 | 4500052758 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,592,00 |
| 02.06.2014 | 2214005339 | maliarska farba | 4500053562 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 81,62 | |
| 02.06.2014 | 2214005340 | materiál | 4500053696 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 233,00 | |
| 02.06.2014 | 2214005341 | oprava prívesu | 4500053363 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 191,80 | |
| 02.06.2014 | 2214005342 | výsadba drevín | 4500052908 | JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK | 17638348 | 344,95 | |
| 02.06.2014 | 2214005343 | oprava auta | 4500053568 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 337,11 | |
| 02.06.2014 | 2214005344 | rozbor vody | 4500052202 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 276,00 | |
| 02.06.2014 | 2214005345 | školenie zamestnancov | 4500053461 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 24,00 |