Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2014 | 2214005227 | hygienické potreby | 4500053429 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 772,69 | |
| 30.05.2014 | 2214005275 | aku postrekovač Dolmar | 4500053223 | Mixx železiarstvo Monika Dicová, Na letisko 2112/66, Poprad - Veľká, 058 01, SK | 45232563 | 699,99 | |
| 30.05.2014 | 2214005276 | zaruben | 4500053545 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 107,49 | |
| 30.05.2014 | 2214005277 | revízie el.zariadenia objektov, prac.strojov, bleskozvodov | 4500050083 | ELEKTRA A.B., spol. s r.o., Drahošanka - Bukov 245, Čadca, 022 01, SK | 36387258 | 2,456,00 | |
| 30.05.2014 | 2214005278 | acetylén, popl. za prenájom fliaš | 4500053493 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 131,50 | |
| 30.05.2014 | 2214005279 | kyslík tech., popl. za prenájom fliaš | 4500053521 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 36,23 | |
| 30.05.2014 | 2214005280 | zvodnica priama | ZM/2011/0465 | 4500052916 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,183,20 |
| 30.05.2014 | 2214005228 | špec.studená zmes Rephalt | ZM/2011/0386 | 4500053253 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,271,70 |
| 30.05.2014 | 2214005230 | kancelársky materiál | 4500053522 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 2,043,20 | |
| 30.05.2014 | 2214005232 | vizitka | 4500053590 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 8,50 |