Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2014 | 2214005042 | Materiál | 4500053391 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 446,57 | |
| 27.05.2014 | 2214005043 | Kancelársky papier | ZM/2011/0445 | 4500052814 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 |
| 27.05.2014 | 2214005044 | Kancelársky papier | ZM/2011/0445 | 4500052891 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 66,65 |
| 27.05.2014 | 2214005045 | Ventilátor | 4500053083 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 202,12 | |
| 27.05.2014 | 2214005047 | Servis vozidla | 4500053035 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 594,95 | |
| 27.05.2014 | 2214005048 | Oprava vozidla | 4500053317 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 984,50 | |
| 27.05.2014 | 2214005049 | Prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500053548 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 158,40 |
| 27.05.2014 | 2214005050 | Prerobenie osvetlenia na zabezpečovacích vozíkoch | 4500052604 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 2,886,00 | |
| 27.05.2014 | 2214005051 | Náhradné diely | 4500051840 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 991,60 | |
| 27.05.2014 | 2214005052 | Náhradné diely | 4500052222 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 796,10 |