Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2014 | 2214005090 | patno.tmel, soudal | 4500053392 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 33,42 | |
| 26.05.2014 | 2214005091 | oprava a údržba mot.vozidla BA500SA | 4500053053 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 291,38 | |
| 26.05.2014 | 2214005092 | oprava a údržba vozidla BA913PK | 4500053075;4500053384 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 748,09 | |
| 26.05.2014 | 2214005093 | oprava R1 a R2 | 4500047773 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,560,00 | |
| 26.05.2014 | 2214005095 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500053410 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 5,81 |
| 26.05.2014 | 2214005096 | skrutka, sviečka, olej a iný materiál | 4500053131 | Margita Kubjatková - MARGITA, Čadečka 1536, Čadca, 022 01, SK | 30550173 | 366,86 | |
| 26.05.2014 | 2214005097 | prenájom stroja na vodu | 4500052214 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 53,20 | |
| 26.05.2014 | 2214005102 | oprava sč3b Ladce na D1 Piešťany-Ladce, SSÚD TN | ZML/816/2010 | 4500051523 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 591,73 |
| 26.05.2014 | 2214005103 | oprava sč1 PO na D1 Prešov-Budimír, SSÚD Prešov | ZML/816/2010 | 4500051545 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 471,90 |
| 26.05.2014 | 2214005139 | výmena hydraulického filtra a zátky na stroji OF 70 | 4500052823 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 269,30 |