Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2014 | 2214005136 | Materiál | 4500053600 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 137,78 | |
| 29.05.2014 | 2214005138 | Tesniaci vak | 4500052220 | AQUA DEFEKT, s.r.o., Festivalová 18, Žilina, 010 01, SK | 31578454 | 512,50 | |
| 29.05.2014 | 2214005141 | Oprava vozidla | 4500053179 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 370,24 | |
| 29.05.2014 | 2214005143 | Materiál | 4500053637 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 35,39 | |
| 29.05.2014 | 2214005145 | Zváracie potreby | 4500053601 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 537,33 | |
| 29.05.2014 | 2214005147 | Materiál | 4500053312 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 38,76 | |
| 29.05.2014 | 2214005148 | Materiál | 4500053599 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 64,43 | |
| 29.05.2014 | 2214005165 | generálna repasácia stojana | 4500050299 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 3,340,80 | |
| 29.05.2014 | 2214005177 | Banner EnergyBull - trakčná bateéria | 4500052909 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 680,00 | |
| 29.05.2014 | 2214005179 | oprava náterov portálov značenia na RC R1 v BB | 4500052626 | RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK | 35811528 | 12,950,00 |