Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
04.07.2013	2213007235	Výmena mostných záverov	4500037707	OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK	17310016	81,765,22
04.07.2013	2213007237	Výmena mostných záverov	4500037712	OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK	17310016	41,684,04
04.07.2013	2213007239	Autorský dozor - výmena mostného záveru	4500031483	NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK	46806199	1,700,00
04.07.2013	2213007244	poplatok za pripojenie	4500037054	Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK	35975750	66,06
04.07.2013	2213007246	poplatok za pripojenie	4500037055	Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK	35975750	168,96
04.07.2013	2213007248	ochrana pred požiarmi	4500028015	Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK	35071966	46,47
04.07.2013	2213007259	Stavebná oprava chodníkov na odpočívadle	4500035759	P G PLAST s.r.o., Hlavná 1061/32, Stupava, 900 31, SK	35899417	18,891,50
04.07.2013	2213007261	Dočasné dopravné značenie	4500036786	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	2,192,00
04.07.2013	2213007263	Dopravné zariadenie	4500036744	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	2,135,00
04.07.2013	2213007265	Prelepenie 2 ks portálových DZ	4500033806	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	659,60

‹
1
2
...
21601
21602
21603
21604
21605
21606
21607
...
25104
25105
›