Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2014 | 2214005115 | vrecia na odpad 70 x 110 cm | 4500052963 | 2 Zet s.r.o., Rastislavova 326, Lužianky, 951 41, SK | 36676705 | 658,33 | |
| 28.05.2014 | 2214005118 | odborná prehliadka teplovod.kotolne | 4500053439 | Juraj Hudy - GAMA TNS, Sídlisko Mladosť 994/8, Medzev, 044 25, SK | 10689231 | 399,00 | |
| 28.05.2014 | 2214005123 | decorhit - farba | 4500053327 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 98,32 | |
| 28.05.2014 | 2214005125 | preskúmanie psych.sposob. vodičov SSÚD Prešov | 4500053114 | K.P. HARMONY, s.r.o., Prešovská 778/73, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36500232 | 845,00 | |
| 28.05.2014 | 2214005127 | materiál a oprava | 4500053404 | Ladislav Goban-Lagon, Švábska 41/A, Prešov, 080 05, SK | 10743316 | 33,25 | |
| 27.05.2014 | 2214004900 | kurz AJ v apríly 2014, 1 hod. | 4500052566 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 33,75 | |
| 27.05.2014 | 5014000425 | Letná HR škola s T.Orglerovou | 4500053267 | ORTA s.r.o., Pod Hliníkom 787/25, Lužianky, 951 41, SK | 47680521 | 1,764,00 | |
| 27.05.2014 | 2114000536 | ide o ZP na vecné bremeno | OBJ/30975/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 379,56 | |
| 27.05.2014 | 2114000537 | ide o ZP na vecné bremená | OBJ/30963/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 379,88 | |
| 27.05.2014 | 2114000538 | ZP | OBJ/39260/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 641,25 |