Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2014 | 2114000539 | ZP | OBJ/36780/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 659,53 | |
| 27.05.2014 | 2114000540 | ZP | OBJ/36771/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 313,73 | |
| 27.05.2014 | 2114000541 | ZP | OBJ/36771/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 645,05 | |
| 27.05.2014 | 2114000546 | mpv | OBJ/31509/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 499,87 | |
| 27.05.2014 | 2114000552 | KIS vývoj a implement. dopl. funkcionalít | 4500053849 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 252,800,00 | |
| 27.05.2014 | 2114000557 | Osadenie typových korporátnych toaliet | 4500050744 | Adif s.r.o., Klariská 12, Bratislava, 811 01, SK | 31392563 | 995,00 | |
| 27.05.2014 | 2114000558 | Reprografické náklady | 4500052278 | Basler &Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK | 35925621 | 705,10 | |
| 27.05.2014 | 2114000565 | ŽSR - vecné bremeno | obj/39099/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 779,71 | |
| 27.05.2014 | 2114000574 | služby a materiál | 4500051607 | ASARI s.r.o., Záhradná 8, Prešov, 080 01, SK | 46799095 | 8,435,00 | |
| 27.05.2014 | 2214005011 | servisná prehliadka a materiál | 4500053434 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 80,47 |