Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2014 | 2214004877 | žiarovke LED, kábel | 4500053028 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 207,00 | |
| 22.05.2014 | 2214004878 | pryž pre mechanické namáhanie | 4500053007 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 680,00 | |
| 22.05.2014 | 2214004879 | kotúče | 4500053112 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 924,00 | |
| 22.05.2014 | 2214004880 | lanko spojkové, manometer | 4500052903 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 148,94 | |
| 22.05.2014 | 2214004881 | pirelli pneu | ZM/2013/0058 | 4500052991 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 633,93 |
| 22.05.2014 | 2214004882 | tričko, ochrana tváre a sluchu, plášť | 4500051977 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 402,08 | |
| 22.05.2014 | 2214004883 | náhradný diel na zametacie vozidlo-hydromotor | 4500051073 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 317,00 | |
| 22.05.2014 | 2214004884 | oprava a údržba vozoviek diaľníc a rýchl.ciest - D2 úsek BA - št.hranica - obojstranne | ZM/2012/0161 | 4500051534 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 7,140,00 |
| 22.05.2014 | 2214004902 | letné pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500051267 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 284,64 |
| 22.05.2014 | 2214004903 | prechodky na zvodidlá | 4500052602 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 702,00 |