Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2014 | 2214004772 | náhradné diely | 4500052992 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 859,08 | |
| 20.05.2014 | 2214004836 | servis - Tunel Sitina | 4500048812 | HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK | 36030279 | 548,00 | |
| 20.05.2014 | 2214004837 | výmena asfalt.mostných záverov za mechanické, most č.D1-325 | ZM/2013/0322 | 4500048391 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 23,886,66 |
| 20.05.2014 | 2214004838 | oprava 4 ks vstupno výstupných kariet | ZML/1035/2010 | 4500047035 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,671,00 |
| 20.05.2014 | 2214004858 | oprava a údržba strojov | ZML/1035/2010 | 4500047036 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,288,00 |
| 20.05.2014 | 2214004859 | oprava a údržba strojov | ZML/1035/2010 | 4500047034 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 5,718,00 |
| 20.05.2014 | 2214004671 | mob.tel.SAMSUNG GALAXY S5 | ZM/2014/0129 | 4500053078 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 33,20 |
| 20.05.2014 | 2214004673 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500052527 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 |
| 20.05.2014 | 2214004679 | PURO zrnková káva, 80% arabika | ZM/2013/0185 | 4500053058 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,48 |
| 20.05.2014 | 2214004681 | hadice, hasiaci prístroj | 4500052724 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 681,00 |