Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2014 | 2214004984 | IBM copy papier | ZM/2011/0445 | 4500052932 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 |
| 21.05.2014 | 2214004986 | spojka Bauer | 4500052865 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 58,00 | |
| 21.05.2014 | 2214004987 | rýchlospojka, adaptér | 4500052911 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 63,09 | |
| 21.05.2014 | 2214004988 | oprava mot.vozidla | 4500052838 | AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK | 36303755 | 354,08 | |
| 21.05.2014 | 2214004991 | servisná prehliadka | 4500052089 | STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK | 36620114 | 411,87 | |
| 21.05.2014 | 2214004996 | prevádzka IS za 4/2014 | ZM/2011/0205 | 4500053717 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 109,150,00 |
| 21.05.2014 | 2214004997 | slaboprúdové montážne práce-Apollo BC 1. | 4500052085 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 812,00 | |
| 21.05.2014 | 2214005072 | montáž a dod. merac.zariad. na D1 Frič. - Prešov, západ 2.etapa | 4500041260 | Geoexperts spol. s r.o., Smaragdová 3, Žilina, 010 09, SK | 31621082 | 9,050,00 | |
| 21.05.2014 | 2214005073 | oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0363 | 4500050961 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,038,80 |
| 21.05.2014 | 2314004609 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/2/2012/Granč-Petrovce/204/Geoflex | Obec Granč-Petrovce, Ul. Gašparovec 107/8, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 00329070 | 52,80 |