Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2014 | 2114000560 | BB kraj križ. Žarnovica opatrenia | ZML/1074/2010 | 4500052322 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,090,85 |
| 30.05.2014 | 2214004993 | dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 117,03 | |
| 30.05.2014 | 2214005229 | kurz AJ Ing. Liška | 4500044248 | Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK | 46544666 | 32,00 | |
| 30.05.2014 | 2114000561 | dodanie modifikácie textovej a výkr. časti | 4500052268 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,000,00 | |
| 30.05.2014 | 2114000562 | Dodanie modifikácie techtovej a výkres. časti | 4500052271 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,000,00 | |
| 30.05.2014 | 2214005153 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500052624 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 168,68 |
| 30.05.2014 | 2214005154 | Materiál | ZML/1074/2010 | 4500052314 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,433,50 |
| 30.05.2014 | 2214005157 | Technik BP a PO | ZML/395/2010 | 4500046605 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 30.05.2014 | 2214005158 | Servis vozidla | 4500053354 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 849,55 | |
| 30.05.2014 | 2214005160 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500053397 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 766,90 |