Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
25.06.2013	2313006721	Kúpna zmluva na pozemok FO	VP/2013/08428		Gdovinová Terézia, Šoltésovej 1, Prešov, 080 01, SK	5859116021	17,436,56
25.06.2013	2113000704	objednávka ZP	OBJ/41816/2013		Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK	1023175747	111,85
25.06.2013	2313006721	Kúpna zmluva na pozemok FO	VP/2013/08428		Gdovinová Terézia, Šoltésovej 1, Prešov, 080 01, SK	5859116021	17,436,56
25.06.2013	2313006948	Kúpna zmluva na pozemok FO	VP/2013/08522		Mihoková Elena, Petrovany-Močarmany 159, Petrovany-Močarmany, 082 53, SK	5452252619	7,368,04
25.06.2013	2313007076	Nájmová zmluva na pozemok FO	VP/2013/08842		Pekarčiková Štefana, Petrohrad 162, Petrohrad, 439 85, CZ	435809145	65,83
24.06.2013	3013000330	Kreditácia výplatného stroja na úhradu poštových služieb		4500036600	Slovenská pošta a.s., Nám. SNP 35, Bratislava, 814 20, SK	36631124	1,000,00
24.06.2013	2213006449	vytýčenie VTL plynovodu		4500035385	SPP-distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11, SK	35910739	147,09
24.06.2013	2213006640	technický plyn		4500037030	Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK	685852	156,74
24.06.2013	2213006665	technický plyn		4500037016	Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK	685852	145,51
24.06.2013	2213006688	Stravné lístky		4500036499	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	60,000,00

‹
1
2
...
21653
21654
21655
21656
21657
21658
21659
...
25104
25105
›