Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.06.2013 2213005900 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/388/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 124,54
07.06.2013 2213005804 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 34,00
07.06.2013 2213005847 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 18,214,28
07.06.2013 2213005850 Rámcová zmluva o pripojení Orange, a.s. ZML/117/2010 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 3,32
07.06.2013 2213006255 vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním predmetu podnájmu za obdobie od 01.01.2012-31.12.2012 4500025909 Realitná kancelária RED, s.r.o., Námestie A.Hlinku 3/816, Žilina, 010 01, SK 36418498 -1,656,56
07.06.2013 2113000638 4500034279 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 26, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 5,120,00
07.06.2013 2213005948 PHM 4500035999 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,389,01
07.06.2013 2213005962 PHM 4500035922 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 34,35
07.06.2013 2213005976 PHM 4500036002 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 397,46
07.06.2013 2213005997 oprava strojov 4500035674 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 212,92