Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2014 | 2114000454 | Nezávislý odborný geologický posudok | 28866/2014 | GEO Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36193241 | 1,830,00 | |
| 09.05.2014 | 2114000455 | MPV | 19335/2013 | InKat spol. s r.o., Dubravská cesta 9, Bratislava, 841 04, SK | 35753595 | 1,840,00 | |
| 09.05.2014 | 2114000459 | Anglický dvor AB Polianky | 4500049831 | Viema, spol.s.r.o., Mlynské nivy 56, Bratislava, 821 05, SK | 17327199 | 12,466,47 | |
| 09.05.2014 | 2114000461 | §47 aktualizácia | OBJ/27499/2014 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,362,80 | |
| 09.05.2014 | 2214004179 | stravné lístky, ústredie BA | ZML/1039/2010 | 4500052470 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 72,000,00 |
| 09.05.2014 | 2214004263 | kópie veľkopl.čb, f | 4500052332 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 10,09 | |
| 09.05.2014 | 2214004340 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500051818 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 |
| 09.05.2014 | 2214004378 | pneuservisné práce | 4500052659 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 268,43 | |
| 09.05.2014 | 2214004379 | kontroly EPS | 4500046654 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 745,00 | |
| 09.05.2014 | 2214004380 | spotrebný materiál | 4500052016 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 399,23 |