Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.05.2013 2213004502 Pneumatiky 4500033372 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 158,68
09.05.2013 2213004507 nájomné - oceľ. fľaša 4500034602 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 183,00
09.05.2013 2213004510 nájomné - oceľ. fľaša 4500034402 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 74,28
09.05.2013 2213004512 nájomné - oceľ. fľaša 4500034610 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 182,40
09.05.2013 2213004516 nájomné - oceľ. fľaša 4500034607 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 114,00
09.05.2013 2213004518 nafta 4500034395 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 103,51
09.05.2013 2213004575 oprava kotla 4500032458 P.M. servis, spol. s r. o., Lotyšská 46, Bratislava, 821 06, SK 45432104 963,02
09.05.2013 2213004578 stavebný materiál 4500034130 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 154,54
09.05.2013 2213004579 elektorinšt. materiál 4500034102 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 215,88
09.05.2013 2213004581 náradie a súčiastky 4500034068 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 40,32